半期報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,051,789	2,532,145
「その他」の区分の売上高	587,407	527,434
セグメント間取引消去	△178,083	△146,099
中間連結財務諸表の売上高	4,461,114	2,913,480

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△112,175	△930,306
「その他」の区分の利益	△3,992	△15,228
セグメント間取引消去	3,686	4,062
全社費用(注)	△208,588	△190,491
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△321,070	△1,131,964

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,516,330	7,562,581
「その他」の区分の資産	1,349,570	1,421,101
セグメント間債権債務の相殺消去等	△728,299	△841,891
全社資産(注)	2,151,832	2,040,255
中間連結財務諸表の資産合計	10,289,434	10,182,045

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	204,335	197,450	22,192	17,268	81	1,816	226,609	216,535
減損損失	-	44,030	-	-	-	-	-	44,030