有価証券報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,565,607	7,015,823
「その他」の区分の売上高	1,276,847	1,300,057
セグメント間取引消去	△293,124	△298,602
連結財務諸表の売上高	6,549,330	8,017,278

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,270,183	△702,310
「その他」の区分の利益	40,607	42,067
セグメント間取引消去	12,606	24,990
全社費用(注)	△393,502	△383,431
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,610,472	△1,018,682

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,549,764	7,672,799
「その他」の区分の資産	1,580,294	1,622,149
セグメント間債権債務の相殺消去等	△623,480	△524,587
全社資産(注)	2,050,656	2,042,842
連結財務諸表の資産合計	10,557,235	10,813,204

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	473,505	412,979	41,250	50,098	△1,060	△5,955	513,696	457,123
減損損失	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	336,934	481,815	75,294	85,815	△95,368	△3,119	316,860	564,511

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。