有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,472,933	5,565,607
「その他」の区分の売上高	1,170,892	1,276,847
セグメント間取引消去	△318,672	△293,124
連結財務諸表の売上高	6,325,153	6,549,330

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,512,523	△1,270,183
「その他」の区分の利益	16,932	40,607
セグメント間取引消去	13,053	12,606
全社費用(注)	△380,369	△393,502
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,862,907	△1,610,472

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,393,423	7,549,764
「その他」の区分の資産	1,487,290	1,580,294
セグメント間債権債務の相殺消去等	△717,602	△623,480
全社資産(注)	1,952,269	2,050,656
連結財務諸表の資産合計	11,115,381	10,557,235

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	417,997	473,505	37,865	41,250	1,701	△1,060	457,565	513,696
減損損失	44,030	-	-	-	-	-	44,030	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	686,304	336,934	54,577	75,294	△7,947	△95,368	732,934	316,860

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。