半期報告書-第149期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と第二種中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,964,151	3,961,821
「その他」の区分の売上高	641,864	610,057
セグメント間取引消去	△136,132	△143,212
中間連結財務諸表の売上高	4,469,883	4,428,666

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△60,675	△72,084
「その他」の区分の利益	38,353	20,966
セグメント間取引消去	6,494	6,484
全社費用(注)	△218,895	△237,186
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△234,723	△281,820

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,043,045	7,071,096
「その他」の区分の資産	1,617,714	1,649,684
セグメント間債権債務の相殺消去等	△565,674	△599,513
全社資産(注)	2,687,933	2,985,151
中間連結財務諸表の資産合計	10,783,018	11,106,418

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	180,997	167,909	26,946	26,035	1,447	9,779	209,391	203,724