有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,750,320	5,472,933
「その他」の区分の売上高	1,215,620	1,170,892
セグメント間取引消去	△357,050	△318,672
連結財務諸表の売上高	8,608,891	6,325,153

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△408,192	△1,512,523
「その他」の区分の利益	21,541	16,932
セグメント間取引消去	11,539	13,053
全社費用(注)	△406,589	△380,369
連結財務諸表の営業損失(△)	△781,701	△1,862,907

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,929,238	8,393,423
「その他」の区分の資産	1,363,884	1,487,290
セグメント間債権債務の相殺消去等	△844,850	△717,602
全社資産(注)	2,006,639	1,952,269
連結財務諸表の資産合計	10,454,912	11,115,381

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	442,780	417,997	47,040	37,865	△1,742	1,701	488,078	457,565
減損損失	70,215	44,030	50,613	-	-	-	120,828	44,030
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	692,693	686,304	68,253	54,577	△10,960	△7,947	749,986	732,934

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。