半期報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,193,805	4,443,185
「その他」の区分の売上高	641,805	620,247
セグメント間取引消去	△186,174	△189,811
中間連結財務諸表の売上高	4,649,436	4,873,620

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△164,363	155,010
「その他」の区分の利益	△884	△7,986
セグメント間取引消去	△482	6,746
全社費用(注)	△216,022	△199,461
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△381,753	△45,691

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,500,498	7,717,001
「その他」の区分の資産	1,402,837	1,397,106
セグメント間債権債務の相殺消去等	△298,041	△227,500
全社資産(注)	3,208,391	3,268,457
中間連結財務諸表の資産合計	11,813,685	12,155,065

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	207,483	227,476	19,988	19,965	227,472	247,442