半期報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,532,145	2,558,562
「その他」の区分の売上高	527,434	577,645
セグメント間取引消去	△146,099	△140,695
中間連結財務諸表の売上高	2,913,480	2,995,512

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	△930,306	△744,991
「その他」の区分の利益	△15,228	△8,656
セグメント間取引消去	4,062	2,418
全社費用(注)	△190,491	△197,362
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△1,131,964	△948,592

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,562,581	7,591,365
「その他」の区分の資産	1,421,101	1,488,635
セグメント間債権債務の相殺消去等	△841,891	△508,606
全社資産(注)	2,040,255	1,854,923
中間連結財務諸表の資産合計	10,182,045	10,426,318

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	197,450	208,376	17,268	19,956	1,816	1,124	216,535	229,458
減損損失	44,030	-	-	-	-	-	44,030	-

5.報告セグメントの変更等に関する事項
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
なお、当該変更による影響額は軽微であります。