半期報告書-第140期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,443,185	4,166,271
「その他」の区分の売上高	620,247	625,975
セグメント間取引消去	△189,811	△200,708
中間連結財務諸表の売上高	4,873,620	4,591,538

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	155,010	18,434
「その他」の区分の利益	△7,986	△2,475
セグメント間取引消去	6,746	1,244
全社費用(注)	△199,461	△206,511
中間連結財務諸表の営業損失(△)	△45,691	△189,307

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	7,717,001	7,542,312
「その他」の区分の資産	1,397,106	1,335,473
セグメント間債権債務の相殺消去等	△227,500	△345,170
全社資産(注)	3,268,457	2,728,001
中間連結財務諸表の資産合計	12,155,065	11,260,617

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	227,476	223,871	18,937	22,511	1,028	1,641	247,442	248,025
減損損失	23,920	-	32,369	3,198	-	-	56,289	3,198