有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,490,782	8,761,934
「その他」の区分の売上高	1,349,106	1,346,393
セグメント間取引消去	△399,026	△420,270
連結財務諸表の売上高	9,440,862	9,688,057

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△272,692	199,034
「その他」の区分の利益	33,000	37,229
セグメント間取引消去	10,062	15,727
全社費用(注)	△445,409	△404,159
連結財務諸表の営業損失(△)	△675,040	△152,169

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,931,979	7,817,508
「その他」の区分の資産	1,445,409	1,398,955
セグメント間債権債務の相殺消去等	△222,390	△266,594
全社資産(注)	3,421,040	2,801,130
連結財務諸表の資産合計	12,576,039	11,750,999

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	456,813	478,169	41,052	41,981	1,356	1,038	499,222	521,190
減損損失	-	23,920	-	32,369	-	-	-	56,289
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	735,883	349,783	53,537	53,265	△13,627	274	775,793	403,323

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間資本的支出の相殺消去であります。