有価証券報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,746,571	7,923,098
「その他」の区分の売上高	1,346,692	1,336,007
セグメント間取引消去	△318,312	△318,279
連結財務諸表の売上高	8,774,951	8,940,826

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△384,445	△271,028
「その他」の区分の利益	91,084	103,778
セグメント間取引消去	16,485	18,593
全社費用(注)	△419,694	△438,409
連結財務諸表の営業損失(△)	△696,569	△587,067

(注)全社費用は、本社一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,324,742	6,995,993
「その他」の区分の資産	1,738,642	1,681,430
セグメント間債権債務の相殺消去等	△573,252	△539,797
全社資産(注)	3,054,183	2,977,144
連結財務諸表の資産合計	11,544,316	11,114,770

(注)全社資産は、主に本社管理の現預金及び投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	383,815	383,557	56,137	56,330	674	1,040	440,627	440,928
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	269,700	249,204	36,370	37,788	△4,127	△1,318	301,943	285,674

(注)1.減価償却費の調整額は、全社費用及びセグメント間取引消去であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社一般管理部門の設備投資及びセグメント間
資本的支出の相殺消去であります。