有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払費用	46,679千円		50,435千円
未払事業税	38,742		27,579
賞与引当金	67,949		75,526
その他	44,023		35,935
繰延税金資産(流動)小計	197,395		189,476
評価性引当額	△30,478		△839
繰延税金資産(流動)合計	166,916		188,636
繰延税金負債(流動)
未収還付労働保険料	△121		△539
未収還付事業税等	-		△603
その他	△31		△48
繰延税金負債(流動)合計	△153		△1,191
繰延税金資産(流動)の純額	166,763		187,444
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	1,024,158千円		986,365千円
役員退職慰労引当金	94,037		98,262
繰越欠損金	50,377		83,536
減損損失	314,051		313,777
資産除去債務	61,357		62,766
投資有価証券評価損	24,973		24,162
固定資産に係る未実現利益	244,338		248,401
その他	41,153		39,402
繰延税金資産(固定)小計	1,854,448		1,856,674
評価性引当額	△553,365		△579,042
繰延税金資産(固定)合計	1,301,082		1,277,632
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△648,113		△636,612
その他有価証券評価差額金	△486,113		△414,213
その他	△29,452		△75,332
繰延税金負債(固定)合計	△1,163,680		△1,126,158
繰延税金資産(固定)の純額	137,402		151,473
繰延税金負債(固定)
子会社資産評価替	122,856千円		122,856千円
その他	26,567		81,201
繰延税金負債(固定)合計	149,424		204,058
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	△22,599		△32,638
役員退職慰労引当金	△5,880		△11,920
繰越欠損金	△41,201		△34,361
固定資産に係る未実現利益	△33,236		△33,236
その他	△426		△2,456
繰延税金資産(固定)小計	△103,344		△114,613
評価性引当額	70,108		81,301
繰延税金資産(固定)合計	△33,235		△33,311
繰延税金負債(固定)の純額	116,188		170,746

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	―%		30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	―		4.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	―		△3.0
住民税均等割	―		2.2
固定資産に係る未実現利益	―		0.5
税額控除	―		0.8
その他	―		3.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―		38.7

前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。