有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払費用	44,047千円		46,679千円
未払事業税	38,948		38,742
賞与引当金	61,387		67,949
その他	58,049		44,023
繰延税金資産(流動)小計	202,433		197,395
評価性引当額	△37,881		△30,478
繰延税金資産(流動)合計	164,551		166,916
繰延税金負債(流動)
未収還付労働保険料	-		△121
その他	△57		△31
繰延税金負債(流動)合計	△57		△153
繰延税金資産(流動)の純額	164,494		166,763
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	1,022,784千円		1,024,158千円
役員退職慰労引当金	89,266		94,037
繰越欠損金	53,457		50,377
減損損失	180,877		314,051
資産除去債務	59,980		61,357
投資有価証券評価損	67,777		68,588
固定資産に係る未実現利益	251,032		244,338
その他	43,032		31,708
繰延税金資産(固定)小計	1,768,209		1,888,617
評価性引当額	△504,487		△587,534
繰延税金資産(固定)合計	1,263,722		1,301,082
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	△659,111		△648,113
その他有価証券評価差額金	△426,855		△486,113
その他	△32,018		△29,452
繰延税金負債(固定)合計	△1,117,985		△1,163,680
繰延税金資産(固定)の純額	145,737		137,402
繰延税金負債(固定)
子会社資産評価替	122,856千円		122,856千円
その他	30,530		26,567
繰延税金負債(固定)合計	153,387		149,424
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債	△28,089		△22,599
役員退職慰労引当金	△7,884		△5,880
繰越欠損金	△66,995		△41,201
固定資産に係る未実現利益	△33,236		△33,236
その他	△3,181		△426
繰延税金資産(固定)小計	△139,386		△103,344
評価性引当額	106,150		70,108
繰延税金資産(固定)合計	△33,236		△33,235
繰延税金負債(固定)の純額	120,151		116,188

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度、当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。