有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	1,149百万円		1,200百万円
未払事業税	344		330
賞与引当金法定福利費	173		178
退職給付に係る負債	2,059		2,085
固定資産未実現利益	577		568
減損損失	233		227
退職給付に係る調整累計額	142		22
新株予約権	98		98
役員退職慰労引当金	125		134
その他有価証券評価差額金	63		18
減価償却費	386		348
その他	615		707
繰延税金資産小計	5,969		5,921
評価性引当額	△544		△583
繰延税金負債との相殺	△1,915		△1,928
繰延税金資産合計	3,508		3,409
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△3,167		△4,603
固定資産圧縮積立金	△778		△805
海外子会社の留保利益	△929		△1,090
その他	△1,007		△1,000
繰延税金負債小計	△5,883		△7,498
繰延税金資産との相殺	1,915		1,928
繰延税金負債合計	△3,967		△5,570
繰延税金負債の純額	△458		△2,160

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。