有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)
	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	14,368千円	13,794千円
賞与引当金	56,184	56,827
その他	1,866	3,205
合計	72,418千円	73,826千円

(固定の部)
	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(固定)
ゴルフ会員権評価損	5,024千円	6,585千円
貸倒引当金	5,301	5,232
役員退職慰労引当金	46,793	50,473
退職給付引当金	78,881	80,983
減損損失	187,647	176,751
資産除去債務	7,907	8,086
その他	15,912	15,125
小計	347,469	343,239
評価性引当額	△124,915	△127,371
合計	222,553	215,867

繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	42,047	38,662
資産除去債務に対応する 除去費用	4,449	4,233
その他有価証券評価差額金	16,362	25,062
合計	62,859	67,958
繰延税金資産(固定)の純額	159,693千円	147,909千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。