有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ① 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 5,295千円 | 5,125千円 |
| 未払事業税 | 938 | 490 |
| 前受金 | ― | 87,679 |
| その他 | ― | 105 |
| 小計 | 6,233 | 93,402 |
| 評価性引当額 | △6,233 | △93,402 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | ― | ― |
| 計 | ― | ― |
| ② 固定資産 | ||
| 未払役員退職慰労金 | 11,865千円 | 11,849千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,047 | 13,030 |
| 減損損失 | 107,943 | 81,924 |
| 海外子会社の課税済留保利益 | 371,886 | 413,264 |
| 関係会社株式評価損 | 3,066 | 3,062 |
| 繰越欠損金 | ― | 34,426 |
| その他 | 270 | 357 |
| 小計 | 508,079 | 557,915 |
| 評価性引当額 | △508,079 | △557,915 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | ― | ― |
| 計 | ― | ― |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
| (繰延税金負債) | ||
| ① 流動負債 | ||
| 貯蔵品 | ―千円 | △137千円 |
| 小計 | ― | △137 |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | ― | ― |
| 計 | ― | △137 |
| ② 固定負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △19,974千円 | △6,257千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △70,310 | △108,609 |
| 前払年金費用 | △12,802 | △15,033 |
| 小計 | △103,088 | △129,899 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | ― | ― |
| 計 | △103,088 | △129,899 |
| 繰延税金負債合計 | △103,088 | △130,037 |
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