有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ① 流動資産 | ||
| 賞与引当金 | 5,125千円 | 4,979千円 |
| 未払事業税 | 490 | 377 |
| 前受金 | 87,679 | 3,674 |
| 繰越欠損金 | ― | 52,176 |
| その他 | 105 | 104 |
| 小計 | 93,402 | 61,312 |
| 評価性引当額 | △93,402 | △104 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | ― | ― |
| 計 | ― | 61,207 |
| ② 固定資産 | ||
| 未払役員退職慰労金 | 11,849千円 | 11,849千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,030 | 8,352 |
| 減損損失 | 81,924 | 73,243 |
| 海外子会社の課税済留保利益 | 413,264 | 415,270 |
| 関係会社株式評価損 | 3,062 | 3,062 |
| 繰越欠損金 | 34,426 | 76,174 |
| その他 | 357 | 426 |
| 小計 | 557,915 | 588,378 |
| 評価性引当額 | △557,915 | △579,708 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | ― | △8,670 |
| 計 | ― | ― |
| 繰延税金資産合計 | ― | 61,207 |
| (繰延税金負債) | ||
| ① 流動負債 | ||
| 貯蔵品 | △137千円 | ―千円 |
| 小計 | △137 | ― |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | ― | ― |
| 計 | △137 | ― |
| ② 固定負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △6,257千円 | △5,954千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △108,609 | △97,632 |
| 前払年金費用 | △15,033 | △17,588 |
| 小計 | △129,899 | △121,175 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | ― | 8,670 |
| 計 | △129,899 | △112,505 |
| 繰延税金負債合計 | △130,037 | △112,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
