有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
	繰延税金資産
	退職給付引当金	58,281千円		57,939千円
	賞与引当金	15,994		15,813
	繰延ヘッジ損益	152,352		88,581
	貸倒引当金	39,879		-
	未払事業税	1,968		24,873
	その他	15,940		16,145
	繰延税金資産小計	284,417		203,354
	評価性引当額	△10,430		△10,426
	繰延税金資産合計	273,986		192,927
	繰延税金負債
	特別償却準備金	△296,266		△237,013
	その他有価証券評価差額金	△94,713		△102,882
	繰延ヘッジ損益	△187,380		△67,960
	繰延税金負債合計	△578,361		△407,855
	繰延税金資産(負債)の純額	△304,374		△214,927

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
	法定実効税率	30.62% 31.81% △1.33% △19.07% △0.17% 41.86%		30.62% 23.21% △16.06% 0.00% 0.04% 37.81%
	(調整)
	交際費等永久に損金に算入されない項目
	受取配当金等永久に損金に参入されない項目
	評価性引当額増減
	その他
	税効果会計適用後の法人税等の負担率