訂正有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	繰延税金資産
	退職給付引当金	86,043千円		73,570千円
	長期未払金(役員退職慰労金)	29,544		28,572
	関係会社課税済留保金	1,271		147,881
	賞与引当金	14,650		15,538
	繰越欠損金	262,213		-
	繰延ヘッジ損益	56,223		196,428
	貸倒引当金 債務保証損失引当金	177,814 -		225,812 51,794
	その他	11,520		75,814
	繰延税金資産小計	639,282		815,413
	評価性引当額	△89,059		△190,984
	繰延税金資産合計	550,223		624,428
	繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金	△15,889		△77,551
	繰延ヘッジ損益	△58,314		-
	繰延税金負債合計	△74,204		△77,551
	繰延税金資産(負債)の純額	476,019		546,877

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	法定実効税率	33.06% 7.46% △56.86% △149.12% 10.24% 4.98% △150.24%		30.86% 1.53% △0.06% 23.08% -% △1.57% 53.84%
	(調整)
	交際費等永久に損金に算入されない項目
	受取配当金等永久に損金に参入されない項目
	評価性引当額増減
	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
	その他
	税効果会計適用後の法人税等の負担率