訂正有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	177百万円	169百万円
未払役員退職慰労金	278	242
投資有価証券評価損	6,312	5,414
組織再編に伴う関係会社株式	11,640	11,640
繰越欠損金	1,618	1,454
その他	256	300
繰延税金資産小計	20,283	19,222
評価性引当額	△19,867	△18,937
繰延税金資産合計	416	285
(繰延税金負債)
組織再編に伴う関係会社株式	4,030百万円	3,896百万円
その他有価証券評価差額金	31,935	40,702
その他	121	121
繰延税金負債合計	36,088	44,720
繰延税金負債の純額	35,671百万円	44,434百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86%	30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.06	0.10
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△23.04	△21.08
評価性引当額の増減	△3.70	△8.71
その他	0.06	0.25
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	4.24%	1.42%