有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,614,612千円		1,479,778千円
関係会社株式評価損	926,863		954,105
減価償却超過額	19,027		20,343
棚卸資産評価損	5,902		6,324
貸倒引当金	90,199		2,336
その他	62,746		72,733
繰延税金資産小計	2,719,351		2,535,620
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,614,612 △1,104,739		△1,479,778 △1,055,842
評価性引当額小計	△2,719,351		△2,535,620
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.86		2.66
住民税均等割	0.05		0.08
税額控除	△1.12		△2.73
評価性引当額の増減額	△17.77		△16.70
その他	0.10		0.89
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.74		14.82