有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年3月31日)		当事業年度 (令和3年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,872,079千円		1,993,428千円
関係会社株式評価損	926,863		926,863
減損損失	166,612		102,769
たな卸資産評価損	29,973		25,427
買付契約評価引当金	65,762		67,005
前受収益	47,869		43,861
貸倒引当金	99,300		58,953
その他	14,466		32,687
繰延税金資産小計	3,222,928		3,250,996
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,872,079 △1,350,848		△1,993,428 △1,257,567
評価性引当額小計	△3,222,928		△3,250,996
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(令和2年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
当事業年度(令和3年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。