有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	741,434千円		1,388,843千円
関係会社株式評価損	833,564		833,564
たな卸資産評価損	195,622		196,495
買付契約評価引当金	66,634		67,991
前受収益	26,588		36,702
新株予約権	1,790		537
貸倒引当金	99,935		18,068
その他	2,844		7,958
繰延税金資産小計	1,968,414		2,550,160
評価性引当額	△1,758,414		△2,498,160
繰延税金資産合計	210,000		52,000
繰延税金負債	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。