有価証券報告書-第166期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	607百万円	540百万円
固定資産に係る未実現利益	349百万円	360百万円
未払賞与	267百万円	276百万円
繰延ヘッジ損失	304百万円	273百万円
保安対策引当金	167百万円	179百万円
投資有価証券評価損	152百万円	162百万円
需要開発費	143百万円	131百万円
役員退職慰労引当金	114百万円	104百万円
その他	832百万円	803百万円
繰延税金資産小計	2,939百万円	2,832百万円
評価性引当額	△318百万円	△336百万円
繰延税金資産合計	2,620百万円	2,495百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△598百万円	△501百万円
その他	△80百万円	△50百万円
繰延税金負債合計	△678百万円	△552百万円
繰延税金資産純額	1,941百万円	1,943百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	28.0%	28.0%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	1.7%	1.5%
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△3.8%	△2.8%
連結消去等による影響	8.6%	6.3%
適用税率の差異	△3.9%	△2.5%
評価性引当額	△0.4%	0.5%
その他	△0.3%	0.0%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	29.9%	31.0%