有価証券報告書-第122期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/04/23 14:16
【資料】
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【項目】
79項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金21,606
預金の種類
普通預金43,208
当座預金30,374
小計73,582
合計95,189

② 売掛金
相手先金額(千円)
あべのルシアス管理組合36,480
三井住友カード㈱17,788
㈱ジェーシービー9,660
㈱メイジャー8,733
㈱セガエンタテインメント5,717
その他(大阪労働局 他)42,759
121,138

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
104,3783,907,5043,890,744121,13896.9810.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品
摘要金額(千円)
劇場売店商品4,029
4,029


④ 短期貸付金
相手先金額(千円)
近鉄グループホールディングス㈱603,259
603,259

⑤ 差入保証金
摘要金額(千円)
あべのルシアス敷金(大阪市)796,445
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)2,400
その他(ぴあ㈱ 他)2,240
801,085

⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
松竹㈱19,524
ワーナーブラザースジャパン合同会社19,141
㈱セガエンタテインメント17,890
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱15,118
20世紀フォックス映画12,179
その他(東宝㈱ 他)40,833
124,688

⑦ 設備関係未払金
相手先金額(千円)
大日本土木㈱545,920
日本サイン㈱84,693
㈱ジーベックス14,634
日本ファシリオ㈱7,649
近鉄ビルサービス㈱2,557
その他(協和テクノロジィズ㈱ 他)7,378
662,833


⑧ 受入保証金
摘要金額(千円)
あべのルシアス入居保証金等
(㈱東急スポーツオアシス他95店)
911,425
アポロビル店舗入居保証金等(㈱ヴァリック他56店)528,644
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金
(協和商事㈱他4店)
113,816
1,553,885

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