有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金不算入額	13,612千円		19,420千円
未払事業税損金不算入額	36,961千円		30,241千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	279千円		214千円
減損損失否認額	73,261千円		73,261千円
減価償却超過額	39,736千円		33,050千円
退職給付に係る負債	25,410千円		17,555千円
資産除去債務損金不算入額	48,901千円		54,111千円
繰越欠損金	21,896千円		18,724千円
その他	29,086千円		28,580千円
繰延税金資産小計	289,147千円		275,161千円
評価性引当額	△156,223千円		△158,123千円
繰延税金資産合計	132,923千円		117,037千円
繰延税金負債
その他	△3,274千円		△885千円
繰延税金負債合計	△3,274千円		△885千円
繰延税金資産純額	129,648千円		116,152千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。