有価証券報告書-第45期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月30日)			当連結会計年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	31,650	千円		29,758	千円
賞与引当金	138,646	千円		131,443	千円
退職給付に係る負債	23,328	千円		18,045	千円
減価償却費	652	千円		1,002	千円
投資有価証券評価損	26,061	千円		19,345	千円
その他	72,293	千円		105,047	千円
繰延税金資産小計	292,631	千円		304,642	千円
評価性引当額	△32,216	千円		△35,077	千円
繰延税金資産合計	260,415	千円		269,564	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△12,865	千円		△5,112	千円
その他	△1,026	千円		△403	千円
繰延税金負債合計	△13,892	千円		△5,515	千円
繰延税金資産の純額	246,523	千円		264,049	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2020年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。