有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)1	106,538千円		133,924千円
有給休暇引当金	1,933		2,747
未払費用	21,499		27,827
未払事業税	64,223		56,785
賞与引当金	137,636		197,518
貸倒引当金	170,598		171,725
退職給付に係る負債	5,251		6,307
資産除去債務	277,318		298,578
減損損失	2,411		2,411
保証損失	2,685		3,304
その他有価証券評価差額金	53,107		32,252
保証履行引当金	19,439		23,247
株式報酬費用	32,030		25,907
その他	38,932		21,397
繰延税金資産小計	933,606		1,003,937
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1	-		△132,677
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△507,685
評価性引当額小計	△619,105		△640,362
繰延税金負債と相殺	△253,091		△239,406
繰延税金資産の純額	61,409		124,167
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	211,378		215,882
減価償却過少額	7,296		5,399
その他有価証券評価差額金	216,296		186,340
留保利益	79,885		74,455
その他	1,379		26
繰延税金資産と相殺	△253,091		△239,406
繰延税金負債の純額	263,144		242,698

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 当連結会計年度(2019年3月31日) 1年以内 (千円) 1年超 2年以内 (千円) 2年超 3年以内 (千円) 3年超 4年以内 (千円) 4年超 5年以内 (千円) 5年超 (千円) 合計 (千円) 税務上の繰越欠損金(※1) - - - 4,344 11,549 118,030 133,924 評価性引当額 - - - △4,344 △11,549 △116,783 △132,677 繰延税金資産 - - - - - 1,247 1,247 (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳

前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。