訂正有価証券報告書-第25期(2019/10/01-2020/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	-千円		192,086千円
未払事業税	17,463		13,530
賞与引当金	54,340		55,061
未払事業所税	2,995		3,217
減価償却費	68,561		26,699
退職給付引当金	101,294		108,928
減損損失	-		369,531
資産除去債務	59,362		67,518
その他	8,628		8,901
繰延税金資産小計	312,646		845,576
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△192,086
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△312,646		△638,711
評価性引当額小計	△312,646		△830,797
繰延税金資産合計	-		14,679
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△17,044		△56,620
資産除去債務に対応する資産	△58,634		-
未収事業税	-		△14,600
未収配当金	-		△78
繰延税金負債合計	△75,678		△71,299
繰延税金負債の純額	△75,678		△56,620

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2020年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。