訂正有価証券報告書-第27期(2021/10/01-2022/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年9月30日)		当事業年度 (2022年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	230,189千円		525,623千円
未払事業税	25,667		20,925
賞与引当金	54,496		53,788
未払事業所税	3,025		3,277
減価償却費	22,611		18,522
退職給付引当金	120,087		127,273
減損損失	404,627		621,107
資産除去債務	66,942		93,139
その他	8,727		14,560
繰延税金資産小計	936,375		1,478,218
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△230,189		△525,623
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△668,531		△889,502
評価性引当額小計	△898,721		△1,415,125
繰延税金資産合計	37,653		63,092
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△48,744		△20,124
未収事業税	△37,376		△63,092
未収配当金	△277		-
繰延税金負債合計	△86,398		△83,216
繰延税金負債の純額	△48,744		△20,124

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2022年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。