訂正有価証券報告書-第26期(2020/10/01-2021/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)		当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	192,086千円		230,189千円
未払事業税	13,530		25,667
賞与引当金	55,061		54,496
未払事業所税	3,217		3,025
減価償却費	26,699		22,611
退職給付引当金	108,928		120,087
減損損失	369,531		404,627
資産除去債務	67,518		66,942
その他	8,901		8,727
繰延税金資産小計	845,576		936,375
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△192,086		△230,189
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△638,711		△668,531
評価性引当額小計	△830,797		△898,721
繰延税金資産合計	14,679		37,653
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△56,620		△48,744
未収事業税	△14,600		△37,376
未収配当金	△78		△277
繰延税金負債合計	△71,299		△86,398
繰延税金負債の純額	△56,620		△48,744

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2021年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。