訂正有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	525,623千円		1,263,134千円
未払事業税	20,925		780
賞与引当金	53,788		43,943
未払事業所税	3,277		3,486
減価償却費	18,522		14,309
退職給付引当金	127,273		128,154
減損損失	621,107		714,640
資産除去債務	93,139		104,920
その他	14,560		20,982
繰延税金資産小計	1,478,218		2,294,351
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△525,623		△1,263,134
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△889,502		△957,776
評価性引当額小計	△1,415,125		△2,220,911
繰延税金資産合計	63,092		73,440
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△20,124		△24,664
未収事業税	△63,092		△73,440
繰延税金負債合計	△83,216		△98,104
繰延税金負債の純額	△20,124		△24,664

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2023年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。