訂正有価証券報告書-第29期(2023/10/01-2024/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年9月30日)		当事業年度 (2024年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,263,134千円		1,642,498千円
未払事業税	780		-
賞与引当金	43,943		37,027
未払事業所税	3,486		3,354
減価償却費	14,309		14,309
退職給付引当金	128,154		116,034
減損損失	714,640		970,985
資産除去債務	104,920		142,777
その他	20,982		11,869
繰延税金資産小計	2,294,351		2,938,857
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,263,134		△1,642,498
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△957,776		△1,225,906
評価性引当額小計	△2,220,911		△2,868,404
繰延税金資産合計	73,440		70,453
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△24,664		-
未収事業税	△73,440		△70,453
繰延税金負債合計	△98,104		△70,453
繰延税金資産(負債)の純額	△24,664		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2024年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。