有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	263	百万円	281	百万円
未払役員退職慰労金	129	百万円	129	百万円
投資有価証券評価損	206	百万円	147	百万円
関係会社株式評価損	279	百万円	271	百万円
未払事業税	242	百万円	34	百万円
その他	257	百万円	258	百万円
(小計)	1,378	百万円	1,122	百万円
評価性引当額	△508	百万円	△441	百万円
繰延税金資産合計	870	百万円	680	百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△9,701	百万円	△16,941	百万円
繰延税金負債合計	△9,701	百万円	△16,941	百万円
繰延税金資産の純額	△8,831	百万円	△16,260	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
受取配当金等永久差異項目	△18.24	%	△23.51	%
繰延税金資産評価における 評価性引当の影響	0.04	%	0.03	%
その他	△0.11	%	△0.15	%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	12.31	%	7.00	%