有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	285	百万円	263	百万円
未払役員退職慰労金	209	百万円	129	百万円
投資有価証券評価損	206	百万円	206	百万円
関係会社株式評価損	218	百万円	279	百万円
未払事業税	23	百万円	242	百万円
繰越欠損金	135	百万円	-	百万円
その他	240	百万円	257	百万円
(小計)	1,319	百万円	1,378	百万円
評価性引当額	△493	百万円	△508	百万円
繰延税金資産合計	825	百万円	870	百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△16,130	百万円	△9,701	百万円
繰延税金負債合計	△16,130	百万円	△9,701	百万円
繰延税金資産の純額	△15,304	百万円	△8,831	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%	30.62	%
(調整)
受取配当金等永久差異項目	△31.58	%	△18.24	%
繰延税金資産評価における 評価性引当の影響	0.24	%	0.04	%
その他	0.54	%	△0.11	%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	△0.18	%	12.31	%