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有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/26 15:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成25年3月31日)

当事業年度
(平成26年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の
主な原因別の内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の
主な原因別の内訳

流動の部
繰延税金資産	(千円)
未払費用	11,820
未払事業税	1,218
製品評価損ポイント引当金	9,705 15,914
その他	340
繰延税金資産小計	38,999
評価性引当額	△38,999
繰延税金資産合計	-
固定の部
繰延税金資産	(千円)
貸倒引当金	5,205
有形固定資産	8,253
無形固定資産	65,932
投資有価証券資産除去債務	113,648 4,611
税務上の繰越欠損金	318,498
繰延税金資産小計	516,150
評価性引当額	△516,150
繰延税金資産合計	-
繰延税金負債
建物(資産除去債務)	△2,912
その他有価証券評価差額金	△85
繰延税金負債合計	△2,998
繰延税金負債の純額	△2,998

流動の部
繰延税金資産	(千円)
未払費用	6,412
未払事業税	1,336
製品評価損ポイント引当金	9,566 19,838
その他	388
繰延税金資産小計	37,542
評価性引当額	△37,542
繰延税金資産合計	-
固定の部
繰延税金資産	(千円)
貸倒引当金	10,536
有形固定資産	10,120
無形固定資産	41,113
投資有価証券資産除去債務	113,648 4,685
税務上の繰越欠損金	313,200
繰延税金資産小計	493,306
評価性引当額	△493,306
繰延税金資産合計	-
繰延税金負債
建物(資産除去債務)	△2,426
その他有価証券評価差額金	△253
繰延税金負債合計	△2,679
繰延税金負債の純額	△2,679

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	(%)
法定実効税率	38.0
(調整)
繰延税金資産に対する評価性引当額の増減	△40.9
住民税均等割額	6.6
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.3
役員報酬	1.2
新株予約権戻入益	△2.2
復興特別法人税分の税率差異	△2.4
その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.6

	(%)
法定実効税率	38.0
(調整)
繰延税金資産に対する評価性引当額の増減	△43.9
住民税均等割額	6.9
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.6
役員報酬	-
新株予約権戻入益	-
復興特別法人税分の税率差異	2.1
その他	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.5

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