有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	200,078千円		183,969千円
長期未払費用等	255,013		232,111
貸倒引当金	6,212		5,929
資産除去債務	639,233		652,399
償却資産減損損失等	910,686		1,075,237
土地減損損失等	598,130		616,006
税務上ののれん	467,474		453,969
繰越欠損金	946,795		1,035,679
その他	734,429		419,382
連結会社間内部利益消去	△84,393		△35,216
繰延税金資産小計	4,673,662		4,639,468
評価性引当額	△2,593,246		△2,716,965
繰延税金資産合計	2,080,415		1,922,503
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,303		△7,586
資産除去債務	△246,852		△252,720
その他	△470,988		△427,958
繰延税金負債合計	△722,143		△688,265
繰延税金資産(負債)の純額	1,358,271		1,234,237

(注)1 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	591,155千円		531,704千円
固定資産-繰延税金資産	773,401		708,532
固定負債-繰延税金負債	△6,285		△5,999

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内容

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%		30.7%
(調整)
住民税均等割額	1.7		1.9
受取配当金の益金不算入額	△0.1		△0.1
評価性引当額	△33.7		△7.5
のれん償却費	△1.8		△6.6
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	△4.4		△0.2
その他	2.3		6.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△3.4		24.4