有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	7,185千円	6,774千円
未払事業所税	747千円	679千円
資産除去債務	8,908千円	8,932千円
貸倒引当金	354千円	341千円
未払賞与	-千円	2,199千円
未払社会保険料	-千円	302千円
資産調整勘定	8,657千円	6,624千円
その他	-千円	74千円
繰延税金資産合計	25,854千円	25,928千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	△8,330千円	△7,774千円
繰延税金負債合計	△8,330千円	△7,774千円
繰延税金資産の純額	17,523千円	18,153千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。