訂正有価証券報告書-第1期(平成25年6月3日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	42,070千円
未払事業税	17,321千円
資産除去債務	15,332千円
繰越欠損金	7,242千円
その他	17,523千円
繰延税金資産(流動)計	99,487千円
繰延税金資産(固定)
減価償却費	33,618千円
資産調整勘定	52,073千円
繰越欠損金	98,883千円
その他	4,870千円
繰延税金資産(固定)小計	189,445千円
評価性引当額	△88,255千円
繰延税金資産(固定)計	101,190千円
繰延税金負債(流動)
その他	△3千円
繰延税金負債(流動)計	△3千円
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	△6,541千円
その他有価証券評価差額金	△126千円
繰延税金負債(固定)計	△6,667千円
繰延税金資産の純額	194,007千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。