有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	-	千円		197,984	千円
退職給付に係る負債	58,066			78,092
賞与引当金	40,300			57,995
資産除去債務	48,960			48,960
たな卸資産評価損	44,379			45,882
連結会社間内部利益消去	73,970			41,288
未払事業税等	20,290			14,286
減価償却超過額	13,576			10,818
その他	26,765			64,655
繰延税金資産小計	326,308			559,963
評価性引当額	△2,026			-
繰延税金資産合計	324,282			559,963
繰延税金負債
在外子会社等の留保利益	△112,994	千円		△122,083	千円
その他	△14,494			△38,208
繰延税金負債合計	△127,489			△160,291
繰延税金資産純額	196,793			399,671

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
評価性引当額の増減	-			△39.5
親会社実効税率との差異	△3.2			△7.6
試験研究費特別控除	△2.2			△2.8
交際費及び寄付金等永久に損金に算入されない項目	2.9			9.5
取得関連費用	-			4.4
連結調整項目	△2.5			3.6
その他	0.4			0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.0			△1.8