有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	57,684	千円		60,330	千円
資産除去債務	48,960			48,960
賞与引当金	38,858			42,966
たな卸資産評価損	29,484			30,468
未払事業税等	20,290			13,540
未払費用	14,296			12,898
その他有価証券評価差額金	3,879			-
その他	7,199			6,254
繰延税金資産小計	220,650			215,416
評価性引当額	△2,026			-
繰延税金資産合計	218,624			215,416
繰延税金資産純額	218,624			215,416

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
外国子会社配当益金不算入	△3.1			△10.2
試験研究費特別控除	△3.1			△5.0
交際費及び寄付金等永久に損金に算入されない項目	2.5			7.2
地方税均等割	0.6			3.1

その他	△2.2			0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3			26.4