訂正有価証券報告書-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年11月30日)	当事業年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	20,367千円	31,477千円
未払賞与	36,078	47,182
未払賞与社会保険料	4,456	5,412
退職給付引当金	90,963	80,853
役員退職慰労引当金	82,289	-
新株予約権	-	10,926
関係会社株式	3,019	3,019
長期未払金	-	107,815
その他	11,443	51,331
繰延税金資産合計	248,618	338,017
繰延税金負債
資産除去費用	△1,962	△2,816
繰延ヘッジ損益	△200,834	△15,754
その他有価証券評価差額金	△94,588	△105,087
繰延税金負債合計	△297,384	△123,658
繰延税金資産(負債)の純額	△48,765	214,359

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年11月30日)	当事業年度 (平成29年11月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております。