有価証券報告書-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年11月30日)		当事業年度 (2021年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	25,923	千円	18,705	千円
未払賞与	56,484		53,250
未払賞与社会保険料	6,912		6,479
退職給付引当金	107,213		110,948
新株予約権	21,067		21,067
関係会社株式	3,019		3,019
長期未払金	22,937		22,937
繰延ヘッジ損益	21,270		-
その他	48,456		67,808
繰延税金資産合計	313,284		304,217
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	-		△10,505
その他有価証券評価差額金	△72,375		△60,062
その他	△1,158		△13,158
繰延税金負債合計	△73,533		△83,726
繰延税金資産(負債)の純額	239,751		220,491

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年11月30日)	当事業年度 (2021年11月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。