有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
損金算入限度超過額等
退職給付引当金	31,158	百万円	31,050	百万円
関係会社株式	12,501		11,198
たな卸資産	9,491		9,575
未払賞与	5,214		5,226
貸倒損失及び貸倒引当金	3,009		2,959
その他	4,927		5,425
繰延税金資産小計	66,302		65,435
評価性引当額	△14,789		△14,872
繰延税金資産合計	51,513		50,563
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△46,849		△32,052
退職給付信託設定益	△17,710		△17,710
その他	△641		△971
繰延税金負債合計	△65,202		△50,734
繰延税金資産(負債)の純額	△13,688		△171

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。