有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
損金算入限度超過額等
退職給付引当金	31,050	百万円	30,535	百万円
関係会社株式	11,198		11,542
たな卸資産	9,575		7,767
未払賞与	5,226		3,905
貸倒損失及び貸倒引当金	2,959		3,070
その他	5,425		6,076
繰延税金資産小計	65,435		62,898
評価性引当額	△14,872		△15,989
繰延税金資産合計	50,563		46,908
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△32,052		△44,342
退職給付信託設定益	△17,710		△16,463
その他	△971		△1,786
繰延税金負債合計	△50,734		△62,593
繰延税金資産(負債)の純額	△171		△15,685

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。