有価証券報告書-第202期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)			当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,612	百万円		1,548	百万円
未払事業税否認額	335			426
未払賞与	701			731
退職給付に係る負債	1,997			1,948
有価証券評価損	119			120
未実現固定資産売却益	1,026			1,057
固定資産評価損	266			249
その他	2,524			2,153
繰延税金資産小計	8,585			8,236
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△1,459			△1,351
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,281			△1,216
評価性引当額小計	△2,741			△2,567
繰延税金資産合計	5,844			5,668
繰延税金負債との相殺	3,981			3,895
繰延税金資産の純額	1,862			1,773
繰延税金負債
圧縮積立金	4,967			5,084
その他有価証券評価差額金	19,038			24,263
退職給付信託設定益	420			431
その他	4,298			5,542
繰延税金負債合計	28,726			35,321
繰延税金資産との相殺	3,981			3,895
繰延税金負債の純額	24,744			31,426

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金 ※	28	57	123	61	132	1,209	1,612
評価性引当額	△28	△24	△120	△61	△93	△1,131	△1,459
繰延税金資産	-	32	3	-	39	77	152

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金 ※	73	102	60	81	308	920	1,548
評価性引当額	△25	△78	△60	△69	△235	△882	△1,351
繰延税金資産	48	24	-	12	73	38	197

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因となった主要な項目の内訳

前連結会計年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため注記を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため注記を省略しております。