有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	637百万円		653百万円
減損損失	914		906
その他	663		667
繰延税金資産小計	2,215		2,227
評価性引当額	△1,163		△1,151
繰延税金資産合計	1,051		1,075
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△1,159		△1,001
その他	△477		△678
繰延税金負債合計	△1,637		△1,679
繰延税金資産の純額	△585		△603

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.02%		30.81%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.14		1.22
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.41		△11.97
住民税均等割	1.98		0.84
外国税額控除	1.79		1.70
試験研究費	△2.33		△0.89
評価性引当額	1.23		△0.52
税率変更による法人税等調整額	△1.35		-
その他	0.81		△0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.88		21.07