有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	800百万円		938百万円
退職給付引当金	621		607
減損損失	871		871
関係会社株式評価損	3,932		6,392
事業整理損失引当金	2,229		-
その他	946		1,531
繰延税金資産小計	9,401		10,340
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△435		△835
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△7,574		△6,780
評価性引当額小計	△8,009		△7,616
繰延税金資産合計	1,391		2,724
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△530		△475
その他	△364		△307
繰延税金負債合計	△894		△782
繰延税金資産の純額	496		1,941

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。