有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	822百万円		800百万円
退職給付引当金	616		621
減損損失	873		871
関係会社株式評価損	2,146		3,932
事業整理損失引当金	-		2,229
その他	556		946
繰延税金資産小計	5,014		9,401
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△173		△435
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,272		△7,574
評価性引当額小計	△3,445		△8,009
繰延税金資産合計	1,568		1,391
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△591		△530
その他	△624		△364
繰延税金負債合計	△1,215		△894
繰延税金資産の純額	352		496

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。