有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	651百万円		649百万円
減損損失	901		892
関係会社株式評価損	1,521		2,128
その他	557		552
繰延税金資産小計	3,631		4,223
評価性引当額	△2,591		△3,164
繰延税金資産合計	1,039		1,058
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△874		△773
その他	△820		△532
繰延税金負債合計	△1,694		△1,306
繰延税金資産の純額	△654		△248

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。