有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式	1,022百万円		1,022百万円
賞与引当金	93		106
貸倒引当金	129		92
事業税	41		77
減損損失	77		73
退職給付引当金	51		50
役員退職慰労引当金	53		47
その他	171		163
繰延税金資産小計	1,641		1,634
評価性引当額	△1,372		△1,324
繰延税金資産合計	268		310
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△429		△399
前払年金費用	△374		△378
その他	△6		△6
繰延税金負債合計	△810		△783
繰延税金資産の純額	△542		△473

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度はいずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。